州人民政府副州长、州公安局局长 祝革鹏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表州人民政府，向州人大常委会报告2023年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

（一）高位部署推动整改。州委、州政府强化对审计工作的组织领导，州委书记胡超文、州长夏锡璠等多次就审计整改作出批示、听取汇报并提出具体要求。2024年，州委常委会、州政府常务会、州委审计委员会研究部署审计重要工作6次，州领导听取全州审计工作情况汇报20余次，就审计整改签批意见23次。

（二）落实责任抓好整改。各级各部门认真落实州委、州政府部署要求和州人大常委会审议意见。州政府办、州人大常委会财经及预算工委、州审计局、州财政局及相关州直单位强化监督管理职责，指导整改落实。被审计单位和相关县市聚焦审计问题，多举措逐项逐条整改审计查出问题。

（三）强化协同促进整改。持续深化审计监督与纪检监察监督、组织人事监督、巡察监督、财会监督、国资监督和统计监督等贯通协同，强化与各主管监管部门的协作配合，推动形成全链条成果运用格局，持续放大审计成果利用效能。相关部门、县市共制定或完善各类管理制度55项，共追责问责101人。

二、审计查出问题整改情况

审计工作报告共反映4类31项135个问题，截至2025年4月底，立行立改类问题99个、持续整改类问题8个，已完成整改；分阶段整改类问题28个，完成整改21个。尚未整改到位的问题，相关单位已制定整改时间表和路线图，并明确整改措施。

（一）州级预算执行及财政管理审计整改情况

关于财政收入当年缴库不及时、存量资金未及时盘活、预算编制精准度还需提升、恩施高新区招商引资协议执行不到位和预算管理存在薄弱环节等五方面的问题已全部完成整改。

（二）州直部门、恩施高新区预算执行审计整改情况

关于少数部门工作落实不到位、资金管理使用不规范、预算绩效管理存在薄弱环节等三方面的问题已全部完成整改。

（三）重大项目和重点民生资金审计整改情况

1.重大项目审计整改情况。

关于招标不规范、投资成本控制不严两方面的问题已完成整改。

关于建设管理不规范的问题部分整改。一是“1个项目2个子项未按图施工”问题已完成整改。二是“5个项目工程进度缓慢”问题已完成整改。三是“1个项目总承包方违法将部分工程分包给不符合资质条件的单位”问题正在整改。

2.重点民生资金审计整改情况

（1）民政领域重大政策落实和相关专项资金管理审计整改情况

关于政策落实不到位、资金管理使用不规范、资产管理使用不规范、财务基础不规范等四方面的问题已全部完成整改。

关于项目建设管理不规范的问题部分整改。一是宣恩县、建始县围标串标问题已完成整改。二是“宣恩县火葬项目推进缓慢”问题已完成整改。三是“恩施市新塘乡福利院建设项目未及时办理财务决算”问题已完成整改；“利川市殡仪馆改扩建项目未办理工程竣工结算”问题正在整改，项目正开展竣工决算审计。

（2）高标准农田建设项目审计整改情况

关于工程建设管理存在薄弱环节、后续管护不到位两方面的问题已完成整改。

关于项目规划不合理、建设内容未完成的问题部分整改。一是“宣恩县在非耕地上规划建设高标准农田7735.06亩”问题部分整改。宣恩县补建高标准农田5807.72亩，其中2391.08亩已完工，3416.64亩已完成工程量的80%。完成2021年、2022年高标准农田项目2316.8亩范围线调整并重新上图入库。二是“宣恩县部分土壤改良工程、农业科技服务内容未实施”问题已完成整改。

关于资金管理使用不规范的问题部分整改。一是“4个项目挤占挪用资金建设其他项目或购买设备”问题已完成整改。二是“宣恩县农业农村局拖欠12家企业工程进度款或设计费”“违反规定由施工单位垫付项目工程款”问题已完成整改。三是“宣恩县高标准农田建设项目结余资金未拨付使用”问题正在整改，已拨付部分工程款。

（3）武汉市对口帮扶项目资金审计整改情况

关于资金管理使用不规范、资产管理使用不规范两方面的问题已完成整改。

关于项目建设管理不规范的问题部分整改。一是“州乡村振兴局未严格履行项目计划管理”“4个项目调整变更未按程序备案或审批”问题已完成整改。二是“巴东县4个项目多计工程价款22.52万元”问题已完成整改。三是“咸丰县1个项目后续管护不到位”问题已完成整改。四是“9个项目建设进度缓慢”问题部分整改。其中：州农业农村局等6家单位8个项目已完成整改；州供销社“恩施特色农产品综合店建设项目”正在整改，已完成42家专卖店奖补金额核算及公示，下一步按程序兑付奖补资金。五是“巴东县2个项目未及时办理结算”问题已完成整改。

（四）国有资产管理审计整改情况

关于企业国有资产方面存在的会计核算不规范、国有资产资金管理使用不规范问题，行政事业性国有资产方面存在的资产管理不规范、闲置浪费，国有自然资源资产方面存在的履行生态环境保护职责有差距、自然资源资产管理不规范等问题已全部完成整改。

三、正在整改中的问题及后续工作安排

余下7个分阶段整改类问题未彻底整改到位，主要是资金资产使用不规范和建设管理不规范，涉及5家单位。下一步将认真履行审计整改督促检查职责，限定整改时间，督促按要求整改到位。

以上报告，请予审议。