州人民政府副州长  杨盛僚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表州人民政府，向州人大常委会报告2022年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

州委、州政府高度重视审计查出问题的整改工作，深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见，坚决扛起审计整改政治责任，州委常委会、州政府常务会专题研究部署审计整改工作。州人大常委会财经委、预算工委跟踪督办，专项调研，推进审计整改取得实效。

（一）强化组织领导，高位部署推动。2023年，州委、州政府加强对审计工作的领导，州委书记胡超文在州委常委会、州委审计委员会会议上强调，要切实推进问题整改，扎实做好审计整改“下半篇文章”，对发现的问题要建立问题清单，严格整改到位，确保审计一点、整改一片、规范一面。州长夏锡璠主持召开州政府常务会议和相关专题会议，部署整改工作，要求被审计单位、主管部门要认真履行审计整改主体责任、监管责任，不仅要把问题整改到位，还要深入分析查找问题产生的根源，建立健全长效机制，形成发现问题、整改落实、完善机制的工作闭环。州委常委、常务副州长张远梅多次批示，安排部署审计整改工作。

（二）强化责任落实，凝聚整改合力。各级各部门认真落实州委、州政府部署要求和州人大常委会审议意见，层层压实整改责任，全面整改审计查出的问题。州政府办公室迅速印发整改方案，逐项分解整改任务，明确整改责任和要求。各被审计单位及时研究部署整改工作，采取加强管理、完善制度、追缴资金、加快拨付等措施，逐项逐条整改审计查出问题。州直牵头部门认真履行监管责任，推动落实整改要求与加强监管相结合，督促所属单位、县市落实整改任务。

（三）强化贯通协同，提升整改质效。审计部门切实履行督促检查责任，建立整改台账，及时跟踪指导，逐一对账销号。不断加强与纪检监察监督、巡察监督的贯通协同，加强与财政、人社、乡村振兴等牵头单位的沟通衔接，实现信息共享、整改共促、成果共用，将查处问题、追回损失、问题整改和推动治理有机结合，形成“查、追、改、治”同向发力的工作链条，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。

二、审计查出问题整改情况

截至2024年4月底，审计工作报告反映的4类28项问题，有关县市部门共完成整改23项，部分整改5项。整改资金2.06亿元，整改率85.12%。

（一）州级预算执行及财政管理审计整改情况

1.关于州本级部分追加预算支出效率不高的问题

已完成整改。截至2023年12月底，州文旅局两项目尾款资金237.18万元已按合同约定支付完毕；州农业农村局结余资金149万元因对方未能履行合同约定，资金已于2023年底收回州财政。

2.关于转移支付资金分配下达不够及时1314万元的问题

已完成整改。截至2023年底，州财政局已分配下达资金323.8万元，剩余990.2万元资金已收回州财政统筹使用。

3.关于预算收入未及时缴库9501.78万元的问题

已完成整改。一是应缴未缴已确认非税收入8467.16万元，已于2023年1月全部缴入州级金库。二是待查及未确认非税收入1034.62万元，已于2023年10月全部缴入州级金库。

4.关于债券资金1389万元16个月未使用的问题

部分整改。截至2024年4月底，债券资金已使用1163万元，未支付226万元。

5.关于直达资金管理不规范的问题

已完成整改。州财政局进一步完善工作机制，规范直达资金管理，督促主管部门将公益性岗位补贴、社保补贴资金直接拨付至单位账户和公益性岗位安置人员个人银行账户。

（二）民生领域政策执行和资金审计整改情况

1.就业补助资金和失业保险基金审计整改情况

一是超范围发放补贴188.83万元。二是超范围使用就业补助资金406.35万元。三是虚报套取培训补贴6.03万元。四是稳岗补贴使用不规范161.48万元。

已完成整改。一是整改问题资金。州、县市就业局已整改资金398.45万元。其中：督促相关企业（单位）、个人退回违规领取的资金283.32万元，并上缴财政；调整预算资金指标21.52万元；督促企业返还截留的稳岗补贴42.09万元；拨付应返未返稳岗补贴51.52万元。二是严肃责任追究。州人社局责成县市人社局工作约谈责任人21人，免职1人；移交纪检监察机关立案1起，党内警告处分1人，政务警告处分1人。州就业局召开专题民主生活会检视问题，开展批评与自我批评。取消7家、约谈9家骗取套取培训补贴、长期未开展技能培训的定点培训机构；约谈3家截留、滞留失业保险稳岗返还资金的人力资源服务企业。三是全面开展自查。排查并整改技能培训方面问题12个，涉及378人次、52家培训机构，追回资金23万元；对连续两年未开展职业技能等级评价工作的1家机构，已终止备案；督促指导73家劳务派遣单位规范使用稳岗返还资金。四是健全长效机制。州、县人社部门出台规范就业补助资金、失业保险基金、职业技能培训等方面制度7项；建立联合打击骗取失业保险基金违法行为、规范培训机构遴选和培训计划发布机制3项；完善信息数据互联共享机制1项。

2.城镇职工基本医疗保险基金审计整改情况

（1）关于医疗机构套取医保基金48.81万元的问题

已完成整改。一是利川市、建始县医保局督促医疗机构整改，责令其在规定期限内将本金及违约金足额上缴医保基金专户。截至2024年3月底，已追回医保基金63.53万元，违约金103.40万元，合计追回资金165.93万元。二是建始县医保局将相关医疗机构和责任人移交县纪委监委等部门处理，警告处分3人、诫勉谈话2人、书面检查2人、谈话提醒34人。

（2）关于挪用城镇职工医保基金1626.45万元的问题

部分整改。利川市结合财力状况，计划将挪用的职工医保基金1626.45万元分4年纳入财政预算，逐年归还医保基金专户。2024年已安排预算300万元。

（3）关于医保基金征缴不及时917.02万元的问题

部分整改。一是恩施市、建始县、咸丰县税务部门对未及时缴纳的单位进行排查催缴，截至2024年4月底，已征缴374.02万元，欠缴503万元，对欠缴单位下达《限期缴纳通知书》，对逾期仍未缴纳的，按程序申请法院强制执行。二是利川市政府协调处理改制企业欠缴的40万元医保基金，列入市医保局2024年部门预算，于2024年2月归还医保基金专户。

（三）乡村振兴项目资金审计整改情况

1.州级乡村振兴示范村补助资金审计整改情况

（1）关于五项目补助资金未拨付使用1203.77万元的问题

部分整改。截至2024年4月底，建始县、来凤县已拨付资金583万元，恩施市、利川市、来凤县尚有620.77万元资金未拨付。

（2）关于14个已完工项目补助资金拨付不及时591.18万元的问题

部分整改。截至2024年4月底，恩施市、宣恩县、鹤峰县已拨付资金382.52万元，恩施市尚有208.66万元资金未拨付。

（3）关于资金使用不规范2.06万元的问题

已完成整改。咸丰县唐崖镇用历年结余资金进行置换，并于2024年2月将2.06万元退还县财政。

2.武汉市对口帮扶项目资金审计整改情况

（1）关于五项目违规使用帮扶资金19.85万元的问题       

已完成整改。一是来凤县、建始县资金使用单位将6.63万元退还县财政。二是宣恩县卫健局针对提前发放医疗培训项目进修人员学习生活补助费5.48万元的问题，对相关人员进行谈话提醒，并对帮扶项目实施情况开展自查自纠。三是鹤峰县走马镇政府将超标准列支的项目管理费7.74万元，转入镇政府公用经费支出。

（2）关于17个项目形成的资产2995.78万元未确权登记，8个项目未制定明确的收益分配方案的问题。

已完成整改。建始县、鹤峰县相关乡镇积极开展资产确权工作，截至2024年3月底，已完成资产确权登记项目16个，1个在建工程项目待完工后再进行确权登记。8个项目已制定收益分配方案并向项目受益人支付收益21.5万元。

（3）关于12个项目变更建设内容，两项目质量未达到设计要求的问题。

已完成整改。一是巴东县茶店子镇政府已扣除项目多计工程款4.17万元；二是利川市、建始县、咸丰县11个项目实施单位按规定完善项目调整变更手续，严格落实调整备案程序，利川市印发《关于进一步规范项目立项入库建设的通知》，规范项目和资金管理。三是咸丰县曲江镇湾田村项目单位按照工程设计质量要求进行整改，经专业部门检测，质量已达标；建始县教育局和乡村振兴局督促项目实施单位按设计标准完成应急消防设施建设。

（四）国有资产审计整改情况

1.企业国有资产审计整改情况

对州高新投公司经营管理、资产管理等情况开展审计，发现问题的整改情况：

（1）关于应收未收国有资产有偿使用收入474.34万元的问题

已完成整改。一是收回租金146.72万元。截至2024年2月，高新区管委会、湖北中检武陵山技术服务有限公司欠缴租金46.72万元已全额收回。恩施州欣和汽车城商业管理有限公司、恩施州欣跃工程机械交易市场有限公司欠缴租金383万元已收回100万元。二是通过法院追缴欠款。恩施州欣和汽车城商业管理有限公司、恩施州欣跃工程机械交易市场有限公司、湖北省供合农业融资担保有限公司欠缴租金302.02万元已向法院申请强制执行。湖北名久建筑劳务服务有限公司欠缴租金25.6万元，已向法院提起诉讼。

（2）关于应计未计营业收入2641.65万元的问题

已完成整改。一是确认资金占用费2439.48万元。截至2024年1月底，确认湖北洲际食品公司资金占用费832.63万元、恩施州恩信投资发展有限公司资金占用费1606.85万元。二是根据《关于州高新投公司项目包推进会议的专题纪要》，项目“包一”内部分项目取消，部分实际实施道路总投资减少，按照实际实施项目投资和代建协议，高新区管委会应付州高新投公司代建管理费579.42万元，已全部确认入账。三是剔除租金减免后已确认租金及物业管理费77.91万元。截至2024年1月，确认湖北省供合农业融资担保有限公司应收租金19.02万元，确认恩施州欣和汽车城商业管理有限公司及恩施州欣跃工程机械交易市场有限公司应收租金53.54万元，确认湖北中检武陵山技术服务有限公司应收租金4.51万元及物业管理费0.84万元。

（3）关于未及时办理产权变更登记的问题

已完成整改。一是关于1宗土地、1处房产已置换，但未及时办理产权变更登记的问题。根据法院判决结果，州高新投公司正协调州农发担保公司办理清场移交手续，待完成资产交付后，办理利川东城新桥八组土地、建始县花坪沈家荒三组房产过户手续。二是2024年1月已完成1宗土地不动产权变更登记工作。三是制定管理制度。2024年1月，州高新投公司修订资产租赁、产权登记管理办法，规范公司资产管理行为。

2.行政事业单位国有资产审计整改情况

（1）关于应缴未缴国有资产有偿使用收入31.21万元的问题

已完成整改。2023年2月，州水土保持监督监测站已将国有资产有偿使用收入31.21万元上缴州财政。

（2）关于资产未及时入账的问题

已完成整改。一是州商务局与州国投公司签订协议，将6套房屋无偿划转至州国投公司，同时在资产管理系统下账。二是州中心医院已将4个软件系统26.80万元和8套岗亭5.59万元登记入账。三是恩施高中已将标准化考场升级改造项目和配电项目改造工程有关费用共计26.02万元计入固定资产。

（3）关于资产管理不规范的问题

已完成整改。一是恩施高中与成都佳速印务有限公司签订三年期资产租赁合同，每年租金18.77万元。二是州国资委已将原轻纺工业局宿舍一楼房屋过户移交给州国投公司经营管理。三是州中心医院规范国有资产出租程序，对拟出租资产评估作出明确要求。四是木林子保护区管理局已按规定报废处置25台红外相机，并对资产管理责任人进行谈话提醒。

3.国有自然资源资产审计整改情况

（1）关于截留水土保持补偿费179万元的问题

已完成整改。2023年1月，州水土保持监督监测站已将水土保持补偿费179万元上缴州财政。

（2）关于少征收水资源费7.26万元的问题

已完成整改。州水利规费站组建水资源费整改工作专班，对数据进行复核，以国网恩施公司统计的实际发电量数据为依据，共补征水资源费8.35万元。

（3）关于项目验收不严谨的问题

已完成整改。木林子保护区管理局督促华中农业大学项目组交付因疫情耽误的植物标本，华中农业大学项目组已将重新审核的成果材料5本、补充物种299种、标本509份正式提交。

（4）关于2个已拆除水电站生态修复效果较差的问题

已完成整改。木林子保护区管理局于2023年3月在邬阳乡贯头嘴和红岩河两个已拆除小水电站原址，补植刺槐树苗300株，技术人员现场指导并验收。

三、正在整改中的问题及后续工作安排

2022年度州级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的问题尚有5项问题没有彻底整改到位。一是医保基金征缴不及时的问题，由于征缴面广，欠缴企业资金困难，税务部门正通过多种方式持续催缴。二是挪用城镇职工医保基金的问题，由于利川市财力有限，挪用的资金需分期逐步归还。三是州级乡村振兴示范村资金未拨付使用、债券资金未使用等涉及的3个问题，由于11个项目建设进度滞后，目前正在加紧建设。

四、上年度尚未整改到位问题的后续整改情况

2021年度州级预算执行和其他财政收支审计查出尚未整改到位的8项问题，截至目前整改完成4项，有4项在整改中。一是咸丰县欠拨旅游专项资金105.28万元的问题，已拨付5.28万元。二是来凤县扩大范围使用旅游融资贷款3733.49万元的问题，已归还194.6万元。三是欠缴地方政府资源管理费563.96万元的问题，其中：恩施市梭布垭景区欠缴463.96万元，咸丰县坪坝营景区欠缴100万元。四是鹤峰县国有资本投资运营有限公司5宗土地长期闲置的问题，3宗已调整规划开发利用。

下一步，州人民政府将持续抓好后续整改工作，加强跟踪检查，紧盯不放，直至问题整改完毕，以实打实的审计整改成效服务“两山”实践创新示范区建设。

以上报告，请予审议。